一、流程审计概述
1、流程审计与其他审计的区别
2、流程审计的范围与维度
3、流程审计的组织
4、流程审计技术与方法
访谈法
问卷法
建模法
对标法
穿行测试
攻击性测试
指标测评
二、流程建设环境审计
1、审计要素
领导的作用
管理人员绩效要求
宣传与培训
流程意识
变革与改进意识
2、审计案例
三、流程系统性与完整性审计
1、审计要素
流程和战略、商业模式的匹配
流程和组织的匹配
流程以客户为中心
流程和制度的匹配
流程缺失的程度
流程体系的集成化程度
2、审计案例
四、流程设计质量审计
1、审计要素
客户价值导向
流程适用范围
流程触发条件
流程输入输出
流程端到端闭环
流程接口协同
流程的责任匹配
流程关键活动的业务规则
流程文件的规范性和统一性
2、审计案例
五、流程执行符合性审计
1、审计要素
流程文控管理
流程宣贯培训
流程推行实施
流程执行符合度
流程执行过程的问题反馈
2、审计案例
六、流程绩效与有效性审计
1、审计要素
客户满意度
返工与缺陷
流程周期
流程成本
流程决策效率
2、审计案例
课程标签：项目管理、流程管理
